服务详情
依据COSO框架，构建科学、高效、合规的内部控制体系。
内部控制保障经营目标达成与资产安全。我们基于COSO框架与本土实践，设计、实施与优化内控系统，识别关键控制点并提出改进，提升合规与效率。
内控环境评估
治理结构、文化、HR政策，夯实内控基础。
风险评估与识别
识别内外部风险，评估可能性与影响。
控制活动设计
采购/销售/资金等关键流程的授权、复核、职分。
内控信息与沟通
建立信息与沟通渠道，确保传递及时准确。
内控建设路径
诊断
现状评估、差距分析、风险地图。
设计
内控矩阵、政策流程、关键控制点定义。
落地
制度发布、培训与演练、系统与表单配置。
监控与改进
内审稽核、缺陷整改、持续优化与复盘。
COSO
内控框架
矩阵
控制点与责任人清单
稽核
持续监控与整改闭环
